Posiedzenie Komisji w dniu 5 września 2007 r.

W dniu 5 września br. o godzinie 1300 Przewodniczący Komisji Stanisław Mazurczyk otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przy udziale Gabrieli Zając Skarbnika Powiatu. Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek posiedzenia przewiduje: analizę informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 r. oraz sprawy bieżące. Skarbnik omówiła w/w informację, po czym przekazała, iż ustalony Uchwałą z dnia 17 stycznia 2007 r. budżet powiatu, po stronie dochodów wynosi 50.376.158 zł., co nastąpiło w wyniku:
zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.212.734 zł.,
zmniejszenia planu dochodów o kwotę 24.725 zł.,
w wyniku czego budżet wzrósł do kwoty 54.564.167 zł.
Plan dochodów podniesiono o kwotę 4.212.734 zł. w wyniku zwiększenia:
a)dotacji o kwotę 2.840.907 zł.,
b)pozostałych środków o kwotę 127.459 zł.,
c)dochodów własnych o kwotę 1.053.313 zł.,
d)subwencji ogólnej o kwotę 191.055 zł.
Plan dochodów obniżono o kwotę 24.725 zł. w wyniku zmniejszenia: dotacji z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000 zł. oraz środków z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 22.725 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze tego roku zamknęło się w kwocie 30.584.910 zł., tj. 56,1% planu po zmianach. Poinformowała, że realizację dochodów budżetu wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów obrazuje Załącznik Nr 1 do przedmiotowej uchwały. Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:
subwencje stanowią kwotę – 12.331.204 zł., tj. 40,3 %
dotacje i pomoc finansowa stanowią kwotę – 7.044.602 zł., tj. 23,0%
dochody własne stanowią kwotę – 11.209.104 zł., tj. 36,7%
Kontynjąc Skarbnik przedstawiła wykonanie planu dochodów budżetu powiatu z wyszczególnieniem na działy merytoryczne Komisji Gospodarki (…). Natomiast plan wydatków w kwocie 57.320.770 zł. w wyniku:
zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.567.965 zł.,
zmniejszenia wydatków o kwotę 2.000 zł.,
zwiększył się do kwoty 61.886.7365 zł.
Plan wydatków podniesiono o kwotę 4.565.965 zł. w wyniku: zmian w planie dochodów o kwotę 4.028.479 zł., nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 220.000 zł. wolnych środków 31.035 zł. oraz zwiększenia kredytu bankowego o kwotę 286.451 zł. Plan wydatków został wykonany w kwocie 26.729.513 zł., tj. 43,2% planu rocznego. W kwocie tej wydatki bieżące stanowiły kwotę 24.371.646 zł., tj. 47,9% wykonania planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.043.841 zł. Wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie 2.357.867 zł., tj. 3,8% wykonanych wydatków ogółem, natomiast 21,5% planowanych na 2007 rok wydatków majątkowych. Powiat przekazał w formie dotacji kwotę 3.460.864 zł. Podała, że szczegółowe dane liczbowe określające wydatki w ujęciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały. Zauważyła, że największe wydatki wydatkowano na oświatę – kwota 11.313.391 zł., tj. 42,3%. Zaś wydatki na administrację to kwota 3.547.723 zł., tj. 13,3%, z kolei wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę 3.756.055 zł., tj. 14%, wydatki na transport i łączność to kwota 2.754.797 zł., tj. 10,3% ogółu wydatków. Następnie Skarbnik przedstawiła wykonanie planu wydatków budżetu powiatu z wyszczególnieniem na działy merytoryczne Komisji Gospodarki (…). Komisja zapoznała się z pismem Adama Paszka Powiatowego Lekarza Weterynar w Pszczynie odnośnie stosowania się do wytycznych Głównego Lekarza Weterynar w celu zabezpieczenia się przed zarażeniem gospodarstw wirusem pryszczycy.